VR-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012

VR-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli katsauskaudella 331,7 miljoonaa euroa (332,7). Liikevaihto laski 0,3 %. VR-konsernin liikevoitto oli -18,7 miljoonaa euroa (-10,5) ja tulos -14,0 miljoonaa euroa (-8,2). Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta painoivat henkilöstökulujen nousu, energia- ja kalustokustannusten nousu sekä liikevaihdon ennakoitua pienempi kasvu. Panostukset täsmällisyyden parantamiseen ovat parantaneet operatiivista toimintaa, ja kuluneesta talvesta selviydyttiin edellisvuosia paremmin.

Tulokseen vaikuttavia poikkeuksellisia eriä oli yhteensä 6,7 miljoonaa euroa
(-2,6). VR-konsernin liikevoitto ilman edellä mainittuja eriä oli -25,4 miljoonaa euroa (-7,9).

VR-konsernin junaliikenteen täsmällisyys oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuotta merkittävästi parempi. Aikataulun mukaisesti määräasemalle saapuneiden junien osuus kaukoliikenteessä oli 81,4 % (63,0 %). Lähiliikenteessä täsmällisyys oli 91,5 % (84,6 %). Myöhästymisraja kaukoliikenteessä on viisi minuuttia ja lähiliikenteessä kolme minuuttia.

Toimialakohtaiset liikevaihdot ja liikevoitot sekä henkilömäärät on esitetty erillisessä taulukossa.

Matkustajaliikenne

Matkustajaliikenteen liikevaihto ylitti edellisvuoden kuluneella vuosineljänneksellä. Liikevaihto oli 126,6 miljoonaa euroa (121,0). Matkustajaliikenteen matkustajamäärät juna- ja autoliikenteessä olivat yhteensä 23,9 miljoonaa matkaa (23,5), jossa on kasvua 1,7 %.

Junaliikenne
Matkustajaliikenteen junamatkojen määrä oli vuosineljänneksellä 17,0 miljoonaa, jossa on kasvua 0,4 %. Kaukoliikenteessä matkoja tehtiin 3,3 miljoonaa, ja matkamäärä kasvoi 2,4 %. Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä matkojen määrä kasvoi 12,3 %, ja niitä tehtiin noin 113 000. Kasvuun vaikutti erityisesti se, että Helsinki–Pietari-yhteysvälin matkustajamäärä lisääntyi 17,5 %. Viime vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Allegro-junia oli liikenteessä kaksi yksikköä, ja lähtöjä oli kaksi sekä Helsingistä että Pietarista. Nyt lähtöjä on neljä, ja liikenteessä ovat kaikki neljä junayksikköä.

Lähiliikenteessä matkustajia oli katsauskaudella 13,7 miljoonaa, missä oli laskua 0,1 %. Pääkaupunkiseudulla HSL-alueen matkamäärät nousivat 1,0 %. HSL-alueen ulkopuoliset matkat VR:n omassa lähiliikenteessä sen sijaan vähenivät vuosineljänneksellä 3,6 %.

Junaliikenteessä on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehty useita tarjouskampanjoita, jotka asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana myös itsepalvelukanavien käyttö on lisääntynyt, mikä johtuu muun muassa verkkokaupan laajennetusta tarjonnasta.

Autoliikenne
Linja-autoliikenteessä tehtiin 6,9 miljoonaa matkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 5,3 %. Osa kasvusta tulee lisääntyneestä liikenteestä. Linja-autoliikenteen kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuu lisääntyneistä matkustajamääristä sekä lähi- että kaukoliikenteessä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana valmistauduttiin useisiin kilpailutuksiin Helsingin Seudun lähiliikennealueella. Kilpailujen tulos ratkeaa kevään aikana.

Logistiikka

Logistiikan liikevaihdon kasvu tyrehtyi ja kääntyi laskuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto oli 138,9 miljoonaa euroa (141,0). Logistiikan kuljetetut tonnit, 10,1 miljoonaa tonnia, kasvoivat vuosineljänneksellä 0,5 % edellisvuoteen verrattuna.

VR-konserni ja Itella käynnistivät lokakuussa 2011 selvityksen, jonka tarkoituksena on kartoittaa mahdollisuudet entistä tiiviimpään yhteistyöhön kotimaan kappaletavaralogistiikassa. Käytännössä tällaista liiketoimintaa on VR Transpointissa ja Itella Logistiikassa. Selvitystyö on loppusuoralla.

Junaliikenne
Junaliikenteen liikevaihto oli lähes edellisvuoden tasolla. Liikevaihto oli 78,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,1 %. Junaliikenteessä kuljetettu tonnimäärä vuosineljänneksellä oli 8,3 miljoonaa tonnia, jossa on kasvua 1,4 % edellisvuoteen verrattuna. Kotimaan kuljetusmäärät painuivat alle edellisvuoden tason, mutta kansainväliset kuljetukset kasvoivat 10,3 % lähinnä transitokuljetusten kasvun ansiosta.

Kotimaan kuljetusmäärä laski 2,2 %. Kuljetettu kokonaismäärä oli 5,7 miljoonaa tonnia. Kuljetusten laskuun vaikutti eniten kotimaan kuljetuksissa metsäteollisuuden kuljetusmäärien 10,7 %:n lasku. Metalliteollisuuden kuljetukset kasvoivat 3,8 % ja kemianteollisuuden 6,7 %.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne kasvoi vuosineljänneksellä 12,4 %. Tähän määrään sisältyvät sekä Suomen tuonti- ja vientikuljetukset että transitoliikenne.

Venäjän tuonti- ja vientikuljetukset laskivat 10,4 %. Niiden kokonaisvolyymi oli vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaa tonnia. Kuljetusmäärät laskivat metsä-, me-talli- ja kemianteollisuuden kuljetuksissa.

Suomen kautta kulkeva transitoliikenne, joka tapahtuu pääosin Venäjältä kolmansiin maihin, kasvoi vuosineljänneksellä 63,5 %. Transitoliikenteen tonnimäärä oli 1,2 miljoonaa lähinnä pellettikuljetusten ansiosta.

Autoliikenne
Autoliikenteen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 59,9 miljoonaa euroa (64,0). Autoliikenteen tavarakuljetukset olivat vuosineljänneksellä 1,8 miljoonaa tonnia, jossa on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Autoliikenteessä koventunut hintakilpailu tuo haasteita pitämisessä hyvällä kannattavuustasolla.

Autoliikenteen kappaletavaralogistiikassa on aloitettu toimintatapojen ja organisaation läpikäynti. Tulosten perusteella tehdään tarpeelliset toimenpiteet toimintojen mukauttamiseksi nykyiseen markkinatilanteeseen.

PACCOR Finland Oy myi Hämeenlinnan tehtaiden varastoliiketoiminnan nykyisissä tiloissaan VR Transpointille. Liiketoiminnan kauppaan kuuluivat PACCOR Finland Oy:n lähettämö- ja hyllytystoiminnot. Näistä toiminnoista siirtyi 14 henkilöä VR Transpointin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä 1.2.2012 alkaen. VR Transpointista tuli PACCOR Finland Oy:n pääyhteistyökumppani kotimaan maantiekuljetuksissa.

Infrarakentaminen

Infrarakentamisen liikevaihto oli vuosineljänneksellä 40,4 miljoonaa euroa (47,1), jossa on laskua 14,4 %. Tilauskanta oli vuosineljänneksen lopussa 226 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti eniten rakentamisen tilanne: rakennusurakoita ei käytännössä ole ollut alkuvuonna käynnissä. Tilanteen odotetaan muuttuvan oleellisesti, kun rakennuskausi pääsee alkamaan toukokuussa.

Investoinnit

Investoinnit olivat tarkasteluajanjaksolla 20,0 miljoonaa euroa (22,1). Merkittävimmät kohteet olivat matkustajaliikennekalustoon tehdyt investoinnit sekä kiinteistöjen korjaustyöt. Muut investoinnit olivat lähinnä normaaleja käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -26,4 miljoonaa euroa (-8,1). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti eniten muutokset ostoveloissa. Maksuvalmius säilyi liiketoiminnan tulorahoituksen vähenemisestä huolimatta hyvänä. Konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,0). Likvidit varat olivat kauden lopussa 137,4 miljoonaa euroa (146,9).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 11 311 henkilöä (11 441). Liiketoimintakohtaiset henkilömäärät ja niiden muutokset on esitetty erillisessä taulukossa.

Hallinto

Yhtiökokouksen päätökset

Maaliskuun 28. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Hannu Syrjänen. Hallituksen jäseninä jatkavat Christer Granskog, Maaret Heiskari, Antti Mäkelä, Soili Suonoja ja Markku Tapio. Arja Talma toimi hallituksen jäsenenä 28.3.2012 asti. Uudeksi jäseneksi valittiin yhtiökokouksen päätöksellä Tuija Soanjärvi.

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Kari Rajamäen. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksessa Timo Korhonen. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat, Timo Korhonen, Aino-Kaisa Pekonen, Raija Vahasalo ja Raimo Vistbacka. Hallintoneuvoston jäseninä 28.3.2012 asti toimivat Matti Ahde hallintoneuvoston puheenjohtajana, Outi Alanko-Kahiluoto, Thomas Blomqvist, Kari Kärkkäinen, Raili Myllylä, Lauri Oinonen, Satu Taiveaho. Uusiksi jäseniksi valittiin yhtiökokouksessa Christina Gestrin, James Hirvisaari, Sampsa Kataja, Inkeri Kerola, Merja Kuusisto, Asmo Maanselkä ja Oras Tynkkynen.

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Petri Kettunen, KHT.

Matkustajaliikennedivisioonan johtajaksi nimitettiin 1.2.2012 Antti Tiitola. Matkustajaliikenteen johtaja Antti Jaatinen jatkaa projektitehtävissä ja jää eläkkeelle 1.9.2012.

Muutokset konsernirakenteessa

Helmikuussa myytiin Transpoint International (FI) Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt, Transpoint International (PL) Sp. z o.o, Puolasta, Transpoint International (CZ) s.r.o, Tsekistä ja Transpoint Internatonal (SK) s.r.o, Slovakiasta. Yhtiöt siirtyivät kaupalla Puolassa toimivan yhtiön johdon omistukseen.

VR Track Oy:n Ruotsin-sivuliikkeen liiketoiminta siirrettiin 31.3.2012 viime vuonna perustettuun yhtiöön Track Sweden AB:iin. Track Sweden Ab:n omistaa VR Track Oy.

Merkittävimmät tapahtumat ja katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Maan hallitus teki merkittävän ja rautatieliikenteen suunnittelun kannalta myönteisen päätöksen investoida raideliikenteeseen. Jos suunnitellut ratahankkeet toteutuvat, kaluston käyttöä voidaan tehostaa ja saada lisäystä pääkaupunkiseudun ratapihakapasiteettiin, millä on vaikutusta koko Suomen junaliikenteen sujuvuuteen.

Yhtiön hallitus teki huhtikuussa päätöksen uudesta Ouluun rakennettavasta vetureiden ja matkustajajunien kunnossapitovarikosta. Uuden varikon rakentaminen pyritään aloittamaan keväällä 2012, jolloin se saataisiin käyttöön loppuvuodesta 2013. Investointi on suuruudeltaan noin 45 miljoonaa euroa.

Oulun varikon rakentaminen ja kunnossapitotöiden uudelleenjärjestelty ovat osa laajempaa junakaluston kunnossapidon uudistusta. Tavoitteena on keskittää junakaluston kunnossapitoa nykyistä suurempiin yksiköihin niin, että kalusto huolletaan lähellä pääliikennevirtoja. Uudistuksella parannetaan junakaluston käyttövarmuutta ja sitä kautta matkustaja- ja tavaraliikenteen asiakastyytyväisyyttä.

Paikkatietoratkaisujen asiantuntijaorganisaatio, Esri Finland myönsi tammikuussa VR:n Junat kartalla -palvelulle GIS (Geographical Information Systems) -palkinnon. Esri Finland palkitsee vuosittain organisaation tai henkilön, joka on soveltanut paikkatietoa innovatiivisesti ja merkittävällä tavalla. VR valittiin vuoden 2012 palkinnon saajaksi, koska Junat kartalla -palvelussa hyödynnetään paikkatietoa ainutlaatuisella tavalla. VR on jo aikaisemmin saanut Junat kartalla -palvelusta Esri Inc:n Special Achievementin GIS-palkinnon San Diegossa Esrin maailman käyttäjäpäivillä.

VR:n Junat kartalla -junanseurantapalvelua voi käyttää sekä verkossa että älypuhelimilla. Palvelun avulla junien kulkua voi seurata reaaliaikaisesti.

VR-konsernin hallinnossa on aloitettu kehitysprojekti, jonka tavoitteena on löytää keinoja hallintokulujen pienentämiseen sekä konsernin tukiyksiköissä että divisioonissa. Tarkoituksena on etsiä uusia, entistä järkevämpiä tapoja hallinnon palveluiden tuottamiseen.

VR Groupin turvallisuusjohtaja vaihtuu, kun tehtävää pitkään hoitanut turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen siirtyy eläkkeelle keväällä 2013. VR Groupin turvallisuusjohtajana aloittaa 1.6.2012 Rauno Hammarberg. Hän on tähän asti toiminut Nokia Oyj:n turvallisuusjohtajana. Yrjö Poutiainen jatkaa junaturvallisuusjohtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Turvallisuusyksikön organisaatiota uudistetaan. Aiempien juna- ja yritysturvallisuustehtävien lisäksi turvallisuusyksikkö saa vastuulleen työturvallisuuden ja tähän saakka matkustajaliikennedivisioonan vastuulla olleen matkustajaturvallisuuden. Muutoksen jälkeen kaikki konsernin turvallisuustehtävät on keskitetty yhteen yksikköön.

Loppuvuoden näkymät

VR-konsernissa keskitytään nyt perusasioihin. Panostuksia tehdään pääliiketoimintojen kannattavuuden parantamiseksi. Logistiikan kehitysnäkymät ovat epävarmat, eikä näköpiirissä ole tilanteen nopeaa paranemista. Sen sijaan sekä matkustajaliikenteen että infrarakentamisen liiketoiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti.



VR-Yhtymä Oy
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus lukuina Q1 2012 [pdf, 10 KB]